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                今天是

                鄂州◥市城乡建设委员会2017年部门决算公开说明

                日期:2018-11-28
                 

                第一部分 鄂州↑市城乡建设委员会概况

                一、主要职能

                二、机构设置△情况及部门预算单位组成

                三、部门人员构成

                第二部分 鄂州市uu快3直播有假吗城乡建设委员会2017年部门决算安排情况说uu快3最多几期双单明

                  一、部门决算收支情况总体说明

                二、部门决算收支增减变化情况⊙说明

                三、财政拨款收支决算情况说明

                四、一般公共预算支》出决算情况说明

                五、一般公共※预算基本支出决算情况说明

                六、机关运行经费执行情况说明

                七、国有资产占用情况『说明

                八、预算绩效(含重点项目预算的uu快3揭秘绩效评价结果)情况说明

                九、政府采购执行情况说明

                十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

                十一、政府性基金预算支出决算情况说明

                第三部分 名词解释

                第四部分 鄂州市城乡建设委员会2017年部门决算表

                  一、部门收支决算总表

                  二、部门收入∑ 决算总表

                  三、部门支出决算总表

                  四、财政拨款收支决算总表

                  五、一般公共预算支出uu快3是人现场直播吗决算表

                  六、一般公共预算ω 基本支出决算表

                  七、政府性基金预算uu快三和值计划支出决算表

                  八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

                 

                第一部分鄂州市】城乡建设委员会概况

                一、部门主要职能

                1、贯彻执行住房和城乡规划建设法律法规及相关政策uu快3软件app下载规定;组织拟定相关规范性文件草案,经批准后▼组织实施;指导区、开发区大发uu快3作弊码住房和城乡规划建设管理工作。

                2、统一指导和管理城乡规划和房uu快3现场直播产管理工作;负责拟定全市住房和城乡规划建设发展○规划和城建资金年度计划,经批准后组织实施,并对执行情况进行检查与监督。

                3、指导和参与城乡总体规划、分区规划、专业规划和村镇规划编制并监督实施;参与土地利用总体规划的编制与审查。

                4、负责政府投资的城市市政公用基础设施(道路桥梁、供排水、污水处理及其配套管网、园林绿化、环境卫生)工程项目的方案制定、设︾计审查和组织实施;统一指导和协调城市综合管网工程建设;指导城市地下空间的开发利用。

                5、指导、协调全市村〓镇建设管理工作,指导小城镇建设和村庄整治工作;组织村镇建设试点工作;指导农村住房建设和危房改造。

                6、负责uu快3网站全市建筑行业管理,规范建筑市场;负责建筑施工、建筑安装(含室内外装饰uu快3在线装修)、市政工程(含园林绿化)建◥设企业以及相关的工程监理、勘察设计咨¤询、造价咨询、商品混凝土生产等单位的资质审查报批;负责建设工程造价和工程合同管理。

                7、负责制定◢建设工程质量、建筑安全生产规章制度和技术标准并监督执ぷ行;组织或参与建uu快三真人摇骰子设工程质量事故、安全事故的调查处理;负责工程施工许可管理;负责建设工程施工验▆收备案管理。指导各区、开发区加强辖区建设工程质uu快3稳赚计划量和安全生产监督管理。

                8、负责推进建筑节能减排和行业科技发展的管理工作,组织拟订建设行业科技◣发展规划,组织建设科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开uu快3骗局发、引进及推广应用;负责建筑∩节能、墙体材料革新、散装水泥和室内外装饰装修管理;负责建设工程施工图设计审查;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政ㄨ工程的抗震设计、城市防震减灾和施工监督管理。

                9、负责城市园林绿化和公用事业管理。负责城市园林绿化和风景名胜区规划、建设、保护和◤监督管理;指导全市城镇风景园林绿化工作;负责对城市公园的规划建设管理;负责组织城区全民义务植树活动和社会绿化达标工作;负责uu快3直播技巧城市园林绿化科研工作;负责组织协调、监督管理城市燃气∏项目建设;负责城市燃气特许经营的监督管理;负责核发城市燃气行业经营许可;负责城市排水许可管理;负责城市污水处理。

                10、负责指导和管理城乡规划、住房保障、房地产市场◣的行政执法和行政监督工作;负大发uu快3uu三责对建筑市场工程质量安全、标准定额、建筑节能、建筑装饰装修、城市建设、村镇建设、城市绿化和风景名胜区、抗震减灾、城镇减排等方面的违法违规行为进行稽核调查→、依法处理;负责行政复议和行政应诉工作;指导、协调全市住房和城乡规划建设普法工作。

                11、负责建设行业↙的对外经济技术合作工作;指导、协调建设企业对外开拓经济技术︻劳务合作市场;负责全市建设uu快3行业职业技能岗位培训与鉴定工作;负责建设行业科技人¤才队伍建设,指导行业注册执业资格管理工作;指导、协调行业学会、协会的工作。

                12、负责城市∑建设工程档案管理和建设信息开发服务工▲作;指导、协调全市住房和城乡规划建设信息工作。

                13、承办市政府交办的其他事项uu快三骗局揭秘。

                二、机构设置情况及部门决算单位组成

                1机构设置情况

                内设机构12个,分别是:办公室、人事uu快3软件app下载安装教育科、计划财务科、政策法规√科、城市建设科、公用事业管理科、建筑业科、村镇建设科、科技与勘察设计科、工程质量安全监管科㊣ 、行政审批科、离退休干部管理科。

                2、部门决算单位组成

                部门共有14个单位,包括鄂州市城乡建设委员会、鄂州市园林绿化管理局、鄂州◥市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理↓处、鄂州¤市地震局、鄂州市城建档案馆、鄂州市建设工程质量uu快3骗局监督检测站、鄂州市建设工程造价管理站、鄂州市墙体材料革新与建筑节能办公室、鄂州市室内装饰行业管理办公室uu快三直播开奖、鄂州市燃气管理办公室、鄂州市建筑市场管理站。

                三、部门人员构成

                2017年部门决算编制人数498人,其中:行政编制41人,事业编制321人,自收自支编制136人。

                2017年部门决算在职人数648人。退休283人。

                财政供养在职人数503人。退休246人。

                 

                 

                第二部分 鄂州市城乡建设委员会2017年部门决算安排情况说明

                一、部门决算收支情况说明

                (一)2017年部门决算总收入9394.25万元,比上年11,270.38万元减少1876.13万元。其中:一般公共预算财政▓拨款收入 6640万元,占收入的70.7%。事业收入1702.85万元,占收入的18.1%;经营收入252.82万元,占收入的2.7%;其他收入743.37万元,占收入的7.9%

                (二)2017年部门决算总支出10365.56万元。其中:基本支出5489.5万元,占支出的53%;项目支出4623.25万元,占支出的44.6%;经营支出252.8万元,占支出的2.4%。按照支出功能分类科目,主要用于:城乡社区※支出9050.17万元,农林水支出30万元,国土海洋气象等▓支出139.57万元。按照支出经济分类科目,主要用于:基本支出5100.9万元,其中:工资uu快3登录平台福利支出3312.99万元,商品和服务支出451.16万元,对个人和家庭的补助支出1321.67万元;项目支出1769.6万元。      

                二、部门决算收支增减变化说明

                2017年部门收入决算9394.25万元。比上年决算◆减少1876.13万元,下降16.6 %,主要★原因是:财政供养人数减少,退休人员工资转入社保;事业单位取消收费导致事业收入减少。

                2017年部门支≡出决算10365.56万元。比上年uu快3骰子可以控制吗决算减少uu快3软件app69.73万元,下降0.67%,主◥要原因是:调整工资标准增加基本支出312万元,项目支出减少312.45万元,经营支⊙出减少69.37万元。

                三、财政拨款收支决算情况说明

                2017年财政拨款收入决算6692.2万元。主要包括:一般公共预算财政拨款6640万元、上年结转1221.6万元,无政府性㊣基金预算。支出决算 6922.71万元。主要包括:城乡社区支出6748.16万元,农林水支出30万元,国土海洋气象等支出115.95万元,其他支出28.6万元。

                四、一般公共预算支出决算情况说明

                2017年一般uu快3是骗局吗公共预算支出 6870.5万元,比 2016年增加283.45万元,上升4.3%。具体情况如下:

                (一)一般公共服务(类)支出8.8万元,比2016年№决算增加8.8万元。

                发展』与改革事务(项)支出1万元,属于本年新增事项,比2016年决︼算增加1万元。主要用于新增入库企业奖励。

                财政事务(项)支出1万元,比2016年决算增∩加1万元,属于本年新增事项。主要用于财政经济报表uu快3大小单双技巧统计支出

                纪检监察(项)事务6.8万元,属于本年新增事项,比2016年决算增uu快3是人现场直播吗加6.8万元。主要用于派驻本部门纪检组公用经费支出。

                (二)教育支出(类)进修及培训(款)支出27.3万元,2016年决算uu快3软件app下载数增加8.1万元,上升42.2%,完成本年☆初预算的100%。主要∏用于职工教育培训支出。

                (三)社会保障和就业支出(类)行政事ζ业单位离退休(款)支出726.84万元,比上年增uu快3是真的假的加273.12万元,上升60.2%

                1、归口管理的行政单位离退休费(项)支出287.17万元,比2016年决算数增uu快三在线计划网站加15.07万元,上升5.5%。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。

                2、事业单位离退休(项)支出321.95万元,比2016年决算数减少322.38万元,下降50%,主要原因是20177月事业单位退休人员进入社保发放退休费。主要用于离退休人员公务费、福利费。

                3、机关事业单位基本养老保♂险缴费和职业年金支出(项)支出117.6万元,比2016年决算数增加78万元,上升197%,主要原因是行政事业单位养老保险制度改革补缴养老保险金。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

                4、其他生活救助支出0.12万元,比2016年决算数减少25.28万元,下降99.5%,主要原因是2017年没有发生丧葬费支出。主要用于遗属补助等uu快3是人现场直播吗支出。

                (四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位『医疗(款)支出363.08万元,比2016年决算数增加363.08万元,增加100%。原因是2017年会计科目发生变化,2016年决算中会计科目行政单位医疗并在城乡社区支出。

                1、行政单位医疗(项)支出111.36万元,比2016年决算数增加111.36万元,增加100%。主要原因是2017年会计科目发生变化,2016年会计科目行政单位医疗并在城乡社区支出。

                2、事uu快三输了很多钱业单位医疗(项)支出251.72万元,比2016年决算数增加251.72万元,增加100%。主要原因是2017年会计科目发生变化,2016年会计科目行政单位医疗并在城乡社区支出。

                (五)城乡社区管理事务(类)支出5578.73万元,比2016年决算减少792.83万元,减少12.4%,主要原因是2016年决算中,该科目支出包括了干部教育支出∑、社会保障和就业支出以及医疗与计划生育uu快3计划群等支出。

                1、城乡社区管理(项)事务1951.17万元,比2016年决算减少378.37万元,主要用于事业单位事务管理。

                2、行政运行(项)支出1257.74万元,比2016年决算uu快3在线计划增加135.87万元,主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。

                3、一般行政管理事务々(项)支出184.65万元,比2016年决算增加68.59万元,主要用于行政事业单位项目支出。

                4、工程建设管理(项)支出122.03万元,比2016年决算减少117.45万元,主要用于工程建设管理事业单位经费支出。

                5、市政公用行业市场监管(项)支出20.9万元,比2016年决算增加20.9万元,主要用于市政公用行业市场监管。

                6、其他城乡社区管◥理事务(项)支出593.58万元,比2016年决算减少258.55万元,主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。

                7、城乡社区公共设施(项)支出2717.4万元,比2016年决算增加1268.05万元,主要用于城乡社区公共设施建设。

                    8、其他城乡社区公共设施(项)支出2717.4万元,比2016年决算增加1268.05万元,主要用于园林绿化事业单位用于公共设施建设支出。

                9、城乡社区环境卫△生(项)支出854.16万元,比2016年决算减少1268.05万元,主要用于主要用于园林绿化事业单位用于公共设施管理支出。。

                10、其他城乡社区(项)支出56万元,比2016年决算增加51万元,主要用于项目支出。

                (六)农林水(类)支出30万元,比2016年决算减少31.32万元,减少51%,主要用于农业水利工程项目支出。

                水利工程运行与维护(项)支出30万元,比2016年决算增加30万元,主要用于水利工程运行与维护项目支出。

                    (七)资源勘探信息等(类)支出19.8万元,比2016年决算增加19.8万元。主要用于ξ 建筑业资源勘探项目支出。

                     建筑业行政运行(项)支出19.8万元,比2016年决算增加19.8万元,主要用于建筑业资源勘探项目支出。

                    (八)国土海洋气象等(类)支出115.95万元,比2016年决算减少38.22万元,减少24.8%,主要用√于地震事务管理。

                1、地震事务一般行政管理事务(项)支出71.25万元,比2016年决算减少28.74万元,主要用于地震事务管理。

                    2、其他地震事务(项)支出44.7万元,比2016年决算减少9.48万元,主要用于地震事务管理。

                五、一般公共预算基本支出决算情况说明

                2017年一般公共预算基本支出决算5100.9万元,占决算总额的74.2%。其中:

                ()人员经费4634.67万元。包括:

                工资福利支出3312.99万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公uu快3直播网址积金uu快3下载、其他工uu快3官方下载资福利支出等。

                (二)对个人和家庭的补助1321.67万元,主要用于:退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出∏等。

                (三)公用经费466.23万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理uu快3网站费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支ξ出等。

                六、机关运行经费执行情况说明

                2017年机关运行经费决算451.16万元,占决算总额的 6.6%。主要包括:办公费支出21.86万元;印刷费支出2.61万元;手续费0.12万元;水费支出8.05万元;咨询费0.5万元;电费支出27.89万元;邮电费支出14.75万元;物业管理费支出7.37万元;差旅费支出7.25万元;专用材料费74.93;专用燃料费2.07;因公出国(境)费用支出0.28万元;维修(护)费支出4.31万元;会议费支出0.3万元;培训费支◥出19.93万元;公务接待费支出0.49万元;委托业务费6.71;租赁费1.15;劳务费支uu快三和值计划出35.49万元;工会经费支出81.51万元;福利费↓支出27.86万元;公务用车运行维护费支出16万元;其他交通费用支出38.66万元;其他商品和服务支出51.06万元;办公设备购置支出15.07万元。

                七、国有资Ψ产占用情况说明

                2017年国有资产合计15829.1万元。其中房屋23726.65平方米,1297.2万元;车辆67台,815.9万元,在建工程3686.5万元,其他资产10029.5万元。

                八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

                1、根据预算绩效管理要求,鄂州市城乡建设委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金1769.6万元,重点项目5个。主要用于建筑市场行业管理、湖面整治、绿化管养等。

                2、部门↘决算中项目绩效自评结果

                “建筑市场行业管理”项目绩效自评∑综述:根据年初设定的绩效目标91分。项目全年︽预算数据为69万元。执行数为69万元,主要产出和效果:通过对建筑市场中违法行为的查处,促进了建筑行业健康有序发展。

                “洋澜湖湖面整治”项目绩效自uu快3在哪里直播评综述:根据年初设定的绩效目标91分。项目uu快3直播官网下载全年预算数据为453.9万元。执行数为453.9万元,主要产出和效果:主要用于洋澜湖湖面「打捞、污染整治等,减少了对洋澜湖水体的污染,有效了提升了洋澜湖水质。

                “滨江公园基础设施建设”项目绩效自评综uu快3登录平台述:根据年初设定的绩效目标91分。项目全年预算数据为216万元。执行数为64万元,主要产出和效果:主要用于滨江公园基础◣设施建设,实现了滨江公园提档升级。

                “绿化管养”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标91分。项目全年预算数据为835万元。执行数为835万元,主要产出和效果:主要用于绿化带建设和城市绿uu快三化管理和养护,确保了城市绿化设施的完好。

                从组织开展整体支出绩效评价结果来看,我委制定〖了2017年度整体支出绩效目标,并在年度工作中积极推进,较好地完成了预期目标。我委严格执行财ζ政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度,各项经费的使用按预算批uu快3大小单双诀窍复的支出用途合理合规使用,并与履行部门∩职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合,为我委履行工作职能提供了有力支持。

                九、政府采购执行情况说明

                2017年市建委系统申报政府采购预算1001.11万元,其∞中货物类57.76万元,工程类321.41万元,服务类621.94万元。实际成交金额951.94万元,其中货物类69.70万元,工程类295.49万元,服务类586.75万元。

                十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

                2017年 “三公经费”支出23.23万元,比上年增加4.13万元,增长21.6%。主要原因是因公出国费用增加。

                   (一)出国费用5.60万元,比上年增加5.6万元,主要是建委主任参加市政府组织的赴欧洲考察☆所发生的费用,因UU快3直播有假吗公出国团1次,共计1人;

                (二)公务接待费用0.62万元,比上■年减少①1.42万元;公务接待10批次、接待人数90人,分』别比上年减少41批、245人。

                (三)公务用车购置及运行维护费17.01万元,比上年减少0.05万元。其中:

                1.公务用车购置费0万元。

                    2.公务用车运行维护费17.01万元,比上年减少0.05万元,下降0.3%2017年末公务用车保有量10台。

                十一、政府性基金预算支出决算情况说明

                政府性基金预算财政拨款52.2万元,城乡社区支出52.2万元。

                第三部分  专业名词解释

                (一)财政拨款收入:指市级财政≡一般公共预算当年拨付的资金。

                (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                (三)上年结转:指uu快3直播网址以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                (四)基本支出:反映为保障机构正♀常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

                (五)项目支出:反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生」的各项支出。

                (六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

                1、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离通※休经费。

                2、事业单位离通休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

                3、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医↙疗保险缴费经费。

                4、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

                5、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

                6、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述【项目以外其他用于医疗保uu快3计划群障方面的支出。

                7、城乡社区事务行政运行:反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

                8、城乡社区事务一般行政管理事务:反映城乡社区管理行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。

                9、其他城乡社区事务支出:反映上述项目以外其他用于城乡社区管理¤事务方面的支出。

                10、住房公积金:反映行政事业大发uu快3注册邀请码单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房〓公积金。

                (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公经费”是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公共出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出◤国(境)的国际旅费、国外城uu快3是合法的吗市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映■单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支【出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待手机购彩uu快3)费用。

                    (八)机关运行经费:为保障行ω政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷□费、邮电费、差旅费、福利费、日常维∴修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护①费以及其他费用。

                 

                第四部分 鄂州市城乡建设委员会2017年部门决算表

                 

                附件:1、收入支出决算总表
                      2
                、收入▓决算表
                      3
                、支出决算表
                      4
                、财政拨款收入支出决算总表
                      5
                、一般公共预算财政拨款收入〇支出决算表
                      6
                、一般公共卐预算财政拨款基本支出决算表
                      7
                、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

                      8、“三公”经费支出决算表

                 





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